Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 55.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.884.099
Retención DNCP
₲ 198.174
Retención IVA
₲ 1.516.636
Retención Renta
₲ 1.011.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
97/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92784
Monto Contrato
₲ 402.832.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.086.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.086.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5