Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 1.687.900
Nro. Solicitud de Transferencia
66380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84682
Monto Contrato
₲ 391.574.395
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.351.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.351.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2014
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3