Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 42.180.600
Nro. Solicitud de Transferencia
131397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.112.984
Retención DNCP
₲ 150.316
Retención IVA
₲ 1.150.380
Retención Renta
₲ 766.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101375
Monto Contrato
₲ 2.241.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.586.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.131.586.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4