Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 281.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.748.931
Retención DNCP
₲ 1.003.342
Retención IVA
₲ 7.678.636
Retención Renta
₲ 5.119.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-101375
Monto Contrato
₲ 2.241.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.131.586.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.131.586.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280409
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Accesorios Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4