Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165203
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
159/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-102234
Monto Contrato
₲ 1.515.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.346.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.346.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5