Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 139.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60259
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.871.180
Retención DNCP
₲ 497.911
Retención IVA
₲ 3.810.545
Retención Renta
₲ 2.540.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
159/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-102234
Monto Contrato
₲ 1.515.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.441.346.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.441.346.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281398
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5