Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007196
Monto de la Factura
₲ 4.089.800
Nro. Solicitud de Transferencia
141207
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.089.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
83/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90120
Monto Contrato
₲ 115.559.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.849.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.849.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266711
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA UTI-A DE LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5