Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 158.348.920
Nro. Solicitud de Transferencia
128452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.348.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90626
Monto Contrato
₲ 5.667.862.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.390.033.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.033.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4