Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 142.005.240
Nro. Solicitud de Transferencia
44212
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.044.402
Retención DNCP
₲ 506.055
Retención IVA
₲ 3.872.870
Retención Renta
₲ 2.581.913
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90626
Monto Contrato
₲ 5.667.862.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.390.033.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.033.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4