Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000038
Monto de la Factura
₲ 68.121.570
Nro. Solicitud de Transferencia
165675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.121.570
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90626
Monto Contrato
₲ 5.667.862.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.390.033.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.033.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4