Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 840.171.220
Nro. Solicitud de Transferencia
29605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.987.554
Retención DNCP
₲ 2.994.065
Retención IVA
₲ 22.913.761
Retención Renta
₲ 15.275.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-90626
Monto Contrato
₲ 5.667.862.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.390.033.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.390.033.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269251
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos Mayores para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4