Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 4.049.100
Nro. Solicitud de Transferencia
124844
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.049.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94154
Monto Contrato
₲ 4.049.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.850.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.850.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268674
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4