Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.235.491
Retención DNCP
₲ 491.782
Retención IVA
₲ 3.763.636
Retención Renta
₲ 2.509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
90/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-92779
Monto Contrato
₲ 1.711.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.301.690.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.301.690.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273422
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5