Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005276
Monto de la Factura
₲ 1.392.201.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60295
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.323.451.963
Retención DNCP
₲ 5.467.555
Retención IVA
₲ 37.969.129
Retención Renta
₲ 25.312.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-84707
Monto Contrato
₲ 3.990.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.793.157.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.157.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263811
Nombre de la Licitación
Seguro de Vida Colectivo
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6