Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020963
Monto de la Factura
₲ 21.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81241
Monto Contrato
₲ 1.679.824.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.628.557.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.628.557.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia