Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 167.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83342
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81909
Monto Contrato
₲ 334.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.939.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.939.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258633
Nombre de la Licitación
LPN 25 - ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia