Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 166.125.027
Nro. Solicitud de Transferencia
92152
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.125.027
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81857
Monto Contrato
₲ 367.499.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.462.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.462.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258633
Nombre de la Licitación
LPN 25 - ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia