Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000967
Monto de la Factura
₲ 12.677.500
Nro. Solicitud de Transferencia
96517
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.677.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
297
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81244
Monto Contrato
₲ 5.228.994.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.246.767.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.246.767.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia