Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001709
Monto de la Factura
₲ 3.140.250
Nro. Solicitud de Transferencia
96777
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
23-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.140.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81240
Monto Contrato
₲ 1.385.189.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.351.363.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.351.363.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia