Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020932
Monto de la Factura
₲ 189.370.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67613
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.370.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANAHI S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
RUC
80007829-2
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-70017
Monto Contrato
₲ 2.177.157.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.642.499.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.642.499.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248388
Nombre de la Licitación
LPN N° 03 - CONTRATACION DE SERVICIO DE CANTINA PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia