Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 2.510.500
Nro. Solicitud de Transferencia
39729
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
199/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-76180
Monto Contrato
₲ 1.314.180.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.760.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.760.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251420
Nombre de la Licitación
LPN N° 06 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia