Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 315.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
322
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-83962
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.559.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.559.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258633
Nombre de la Licitación
LPN 25 - ADQUISICIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia