Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000681
Monto de la Factura
₲ 11.235.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34879
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2014
Fecha de la Transferencia
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.235.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12009-13-81242
Monto Contrato
₲ 2.782.655.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.664.176.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.664.176.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251440
Nombre de la Licitación
LPN Nº 20 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA HOGARES DE ALBERGUE, CENTROS EDUCATIVOS, CORRECCIONALES Y PENITENCIARIAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia