Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000987
Monto de la Factura
₲ 139.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51673
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.719.310
Retención DNCP
₲ 485.236
Retención IVA
₲ 3.790.909
Retención Renta
₲ 5.054.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28007-23-235384
Monto Contrato
₲ 2.667.189.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 814.684.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 814.684.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435549
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PROPIO DE LA FCyT (PLANTA BAJA, PRIMERA ETAPA)
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas