Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 140.339.520
Nro. Solicitud de Transferencia
161393
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.779.457
Retención DNCP
₲ 489.913
Retención IVA
₲ 3.827.441
Retención Renta
₲ 5.103.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28007-23-235384
Monto Contrato
₲ 2.667.189.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.984.623.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.984.623.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435549
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PROPIO DE LA FCyT (PLANTA BAJA, PRIMERA ETAPA)
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas