Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 13.080.646
Nro. Solicitud de Transferencia
171546
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.222.532
Retención DNCP
₲ 46.139
Retención IVA
₲ 356.745
Retención Renta
₲ 356.745
Multa
₲ 1.098.485
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
03/04/05
Código de Contratación (CC)
LP-28004-20-192445
Monto Contrato
₲ 513.153.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.398.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.398.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379496
Nombre de la Licitación
Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado