Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 28.907.620
Nro. Solicitud de Transferencia
133582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.228.875
Retención DNCP
₲ 101.965
Retención IVA
₲ 788.390
Retención Renta
₲ 788.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
03/04/05
Código de Contratación (CC)
LP-28004-20-192445
Monto Contrato
₲ 513.153.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.398.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.398.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379496
Nombre de la Licitación
Construcciones en el campus UNI Plurianual 2020 - 2021.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado