Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 172.209.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181576
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.498.788
Retención DNCP
₲ 601.166
Retención IVA
₲ 4.696.609
Retención Renta
₲ 6.262.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23039-24-243579
Monto Contrato
₲ 1.377.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.741.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.284.741.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450900
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS, OFICINAS REGIONALES Y PUESTOS DE CONTROL DE LA DNM - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES