Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 499.999.117
Nro. Solicitud de Transferencia
201397
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2024
Fecha de la Transferencia
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.999.178
Retención DNCP
₲ 1.745.451
Retención IVA
₲ 13.636.340
Retención Renta
₲ 18.181.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23039-24-245215
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.999.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.999.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450431
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RESGUARDO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS-PLURIANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES