Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 911.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.685.760
Retención DNCP
₲ 3.182.592
Retención IVA
₲ 24.864.000
Retención Renta
₲ 33.152.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23039-24-240446
Monto Contrato
₲ 911.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 849.685.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 849.685.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449575
Nombre de la Licitación
Impresion de Carnets de Radicacion Temporaria y Permanente para la DNM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES