Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
67/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-89859
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.765.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.765.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico