Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 436.628.775
Nro. Solicitud de Transferencia
112364
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
07-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.628.775
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-89605
Monto Contrato
₲ 1.503.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.422.066.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.422.066.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico