Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031763
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119471
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-95009
Monto Contrato
₲ 72.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.565.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.565.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273470
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico