Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000872
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22412
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-100730
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico