Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 149.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23233
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-101535
Monto Contrato
₲ 149.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.696.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.696.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico