Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016504
Monto de la Factura
₲ 304.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26060
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.573.967
Retención DNCP
₲ 1.085.126
Retención IVA
₲ 8.304.545
Retención Renta
₲ 5.536.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
105/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-95643
Monto Contrato
₲ 414.793.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.460.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.460.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272035
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTON Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico