Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17015
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVICOR S.A.C.I.
RUC
80021695-4
Número de Contrato
112/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-95794
Monto Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.702.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico