Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002732
Monto de la Factura
₲ 92.038.280
Nro. Solicitud de Transferencia
25809
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.038.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-101355
Monto Contrato
₲ 925.047.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.703.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.703.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico