Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 383.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.416.233
Retención DNCP
₲ 1.365.585
Retención IVA
₲ 10.450.909
Retención Renta
₲ 6.967.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-101351
Monto Contrato
₲ 1.068.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.013.110.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.013.110.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONERS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico