Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000131
Monto de la Factura
₲ 78.322.200
Nro. Solicitud de Transferencia
13805
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.322.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-102904
Monto Contrato
₲ 216.722.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.098.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.098.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281169
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MEDICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico