Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12458
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METAL MAD S.A
RUC
80018500-5
Número de Contrato
111/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-96255
Monto Contrato
₲ 55.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.960.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.960.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico