Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001056
Monto de la Factura
₲ 44.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.170.386
Retención DNCP
₲ 159.651
Retención IVA
₲ 1.221.818
Retención Renta
₲ 814.545
Multa
₲ 5.433.600
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
109/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-95793
Monto Contrato
₲ 603.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.921.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 568.921.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico