Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 36.528.800
Nro. Solicitud de Transferencia
26014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.528.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-100792
Monto Contrato
₲ 36.528.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.372.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.372.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico