Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 127.162.100
Nro. Solicitud de Transferencia
17019
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.162.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARINA MARIANA RODRIGUEZ AVEIRO
RUC
1744148-0
Número de Contrato
108/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-95792
Monto Contrato
₲ 227.162.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.027.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.027.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico