Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 71.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30644
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.730.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
107/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-95871
Monto Contrato
₲ 71.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.040.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.040.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273461
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico