Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 12.547.720
Nro. Solicitud de Transferencia
82754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.547.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-89425
Monto Contrato
₲ 12.547.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.932.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.932.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico