Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 161.999.950
Nro. Solicitud de Transferencia
28292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.059.007
Retención DNCP
₲ 577.309
Retención IVA
₲ 4.418.180
Retención Renta
₲ 2.945.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-101533
Monto Contrato
₲ 161.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.059.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.059.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico