Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 6.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89017
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.072.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-89355
Monto Contrato
₲ 534.309.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.118.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.118.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266623
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico