Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012355
Monto de la Factura
₲ 849.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 807.860
Retención DNCP
₲ 3.027
Retención IVA
₲ 23.168
Retención Renta
₲ 15.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
130/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-98260
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.211.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.211.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico