Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012464
Monto de la Factura
₲ 3.593.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.353
Retención DNCP
₲ 12.806
Retención IVA
₲ 98.005
Retención Renta
₲ 65.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
130/2014
Código de Contratación (CC)
LP-13003-14-98260
Monto Contrato
₲ 285.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.211.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.211.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272682
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico